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宣城市司法局2019年度部门决算

浏览次数: 作者:市司法局 发布时间:2020-09-21 11:01

宣城市司法局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

 

第一部分 宣城市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市司法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市司法局2019部门决算情况

 

第一部分 宣城市司法局概况

一、部门职责

(一)外部政府权力

市司法局共计14项政府权力,其中行政许可1项、行政处罚5项、其他权力8项。以市政府网站当年公布的《宣城市司法局政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

主要职责:

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建设,负责有关工作部署督察。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集立法项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案,以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。

4、承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各地区各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。承担市政府重大决定事项合法性审查工作。组织开展规章、规范性文件清理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门及市、县(市、区)政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进依法行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办申请市政府裁决的依法行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和应诉案件办理工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

7、负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格相关工作。

10、负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县(市、区)管理司法局领导干部。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市司法局2019年度部门决算包括:局本级决算,与预算户数相同。

纳入宣城市司法局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

   序号

           单位名称

1

        市司法局本级

 

第二部分 宣城市司法局2019年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宣城市司法局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1738.06

一、一般公共服务支出

305.14

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

1360.51

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

67.41

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1738.06

本年支出合计

1733.06

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

5.00

 

 

 

0.00

总计

1738.06

总计

1738.06

收入决算表     

                                 

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:宣城市司法局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1738.06

1738.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

305.14

305.14

0.00

0.00

  0.00

0.00

0.00

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

305.14

305.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

305.14

305.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1365.51

1365.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1365.51

1365.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

1171.26

1171.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

83.72

83.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

69.37

69.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040608

  国家统一法律职业资格考试

14.65

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

26.5

26.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

67.41

67.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

65.96

65.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

65.96

65.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

 财政对其他社会保险基金的补助

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宣城市司法局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1733.06

1342.56

390.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

305.14

184.95

120.19

0.00

0.00

0.00

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

305.14

184.95

120.19

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

305.14

184.95

120.19

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1360.51

1090.2

270.31

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1360.51

1090.2

270.31

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

1066.26

989.45

1090.2

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

83.72

0.00

83.72

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

69.37

0.00

69.37

0.00

0.00

0.00

2040608

  国家统一法律职业资格考试

14.65

0.00

14.65

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

26.5

0.00

26.5

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

67.41

67.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

65.96

65.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

65.96

65.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:宣城市司法局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1738.06

一、一般公共服务支出

305.14

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

1360.51

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

67.41

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1738.06

本年支出合计

1733.06

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

5.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

1738.06

合计

1738.06

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:宣城市司法局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

1738.06

1342.56

395.50

1733.06

1342.56

390.5

5.00

0.00

5.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

305.14

184.94

120.2

305.14

184.95

120.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

305.14

184.94

120.2

305.14

184.95

120.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

305.14

184.94

120.2

305.14

184.95

120.19

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

1365.51

1090.2

275.31

1360.51

1090.2

270.31

5.00

0.00

5.00

0.00

20406

司法

0.00

0.00

0.00

1365.51

1090.2

275.31

1360.51

1090.2

270.31

5.00

0.00

5.00

0.00

2040601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

1171.26

1090.2

81.06

1166.26

1090.2

76.06

5.00

0.00

5.00

0.00

2040605

  普法宣传

0.00

0.00

0.00

83.72

0.00

83.72

83.72

0.00

83.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

0.00

0.00

0.00

63.34

0.00

69.37

69.37

0.00

69.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2040608

  国家统一法律职业资格考试

0.00

0.00

0.00

14.65

0.00

14.65

14.65

0.00

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

0.00

0.00

0.00

26.5

0.00

26.5

26.5

0.00

26.5

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

67.41

67.41

0.00

67.41

67.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

65.96

65.96

0.00

65.96

65.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

65.96

65.96

0.00

65.96

65.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.45

1.45

0.00

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.04

0.04

0.00

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.41

1.41

0.00

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:宣城市司法局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

976.55

302

商品和服务支出

134.99

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

214.05

30201

  办公费

13.45

30701

  国内债务讨息

0.00

30102

  津贴补贴

233.45

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务讨息

0.00

30103

  奖金

263.6

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.60

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

20.34

30205

  水费

0.60

310

其他资本性支出

157.31

30107

  绩效工资

5.66

30206

  电费

22.53

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

70.35

30207

  邮电费

7.89

31002

  办公设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.94

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

24.83

30209

  物业管理费

1.61

31005

  基础设施建设

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.12

30211

 差旅费

4.55

31006

  大型修缮

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.46

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

157.31

30113

  住房公积金

97

30213

  维修(护)费

1.44

31008

  物资储备

0.00

30114

  医疗费

8.07

30214

 租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

36.66

30215

 会议费

0.93

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

73.71

30216

 培训费

2.20

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

30.41

30217

 公务接待费

3.84

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

22.16

30225

 专用燃料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.50

30226

 劳务费

1.16

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30227

 委托业务费

0.00

312

对企业补助

0.00

30307

  医疗费

0.00

30228

 工会经费

18.43

31201

  资本金注入

0.00

30308

  助学金

0.00

30229

  福利费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30309

  奖励金

0.43

30231

  公务用车运行维护费

5.87

31299

  其他对企业补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30239

  其他交通费用

44.36

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

19.21

30240

  税金及附加费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

  

 

30299

  其他商品和服务

支出

6.11

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

  

 

 

  

 

39999

  其他支出

0.00

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

人员经费合计

1050.26

公用经费合计

292.3

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:宣城市司法局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 宣城市司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1738.06万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1738.06万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加350.42万元,增长25.25%,主要原因:机构改革,原法制办人员及项目并入,导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1738.06万元,其中:财政拨款收入1738.06万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1733.06万元,其中:基本支出1342.56万元,占77.47%;项目支出390.5万元,占22.53%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1738.06万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1738.06万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加350.42万元,增长25.25%,主要原因:机构改革,原法制办人员及项目并入,导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1738.06万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加350.42万元,增长25.25%。主要原因:机构改革,原法制办人员及项目并入,导致经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1733.06万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加345.42万元,增长24.89%。主要原因:机构改革,原法制办人员及项目并入,导致经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1733.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出305.14万元,占17.61%;公共安全(类)支出1360.51万元,占78.5%;社会保障和就业(类)支出67.41万元,占3.89%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1187.42万元(其中司法局881.73万元、原法制办305.69万元),支出决算为1733.06万元,完成年初预算的145.95%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分人员经费系年中追加,未列入年初预算,如目标管理绩效考核奖励金、职务调整增资等;二是部分专项业务经费未列入年初预算,而是年中追加,如普法宣传、华政合作及医疗纠纷调处中心等专项经费。其中:基本支出1342.56万元,占77.47%;项目支出390.5万元,占22.53%。具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为305.69万元,支出决算为305.14万元,完成年初预算的99.82%,决算数小于预算数的主要原因是少许项目经费未执行完毕。

    2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为838.38万元,支出决算为1166.26万元,完成年初预算的139.11%,决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费(包目标管理绩效考核奖励金、职务调整增资等)及上级转移支付资金为年中追加,未列入年初预算。

    3.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为30万元,支出决算为83.72万元,完成年初预算的279.07%,决算数大于预算数的主要原因是普法宣传有53.72万元列入政府专项预算,不在部门预算中。

    4.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为29万元,支出决算为69.37万元,完成年初预算的239.21%,决算数大于预算数的主要原因是中央及省级转移支付中法律援助专款以及医疗纠纷调处中心经费年初未列入部门预算。

    5.公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.65万元,决算数大于预算数的主要原因是因考试实际情况,年中追加。

   6.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.5万元,决算数大于预算数的主要原因是与华东政法大学合作经费年初未列入部门预算。

    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为43.81万元(其中司法局43.35万元、原法制办0.46万元),支出决算为65.95万元,完成年初预算的150.54%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整补发。

8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,仲裁委秘书处事业编制人员并入,增加该项支出。

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.41万元,决算数大于预算数的主要原因是保险政策改变,增加该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1342.56万元,其中人员经费1050.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费292.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宣城市司法局机关运行经费支出292.3万元,比2018年增加42.87万元,增长17.19%,主要原因是2019年度按省司法厅要求,增加支付信息化共建共享等经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣城市司法局政府采购支出总额190万元,其中:政府采购货物支出190万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100万元,占政府采购支出总额的52.63%,其中:授予小微企业合同金额100万元,占政府采购支出总额的52.63%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宣城市司法局共有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车3辆;无单价50万元以上的通用设备及单价100万以上专用设备。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,宣城市司法局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共17个项目,涉及资金390.5万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,我局项目经费预算执行情况良好,很好地保证了各个项目的出色完成,因各个项目的扎实推进和锐意创新,2019年我局业务工作在综合考评中被省司法厅评定为“优秀”,连续14年位居全省前列,普法宣传、人民调解、社区矫正和安置帮教更是位于全省前三,达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宣城市司法局在2019年度部门决算中没有市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)指原法制办在机构改革前发生的相关运行和业务活动支出。

    六、公共安全(类)司法(款):指司法局用于保障机构正常运行,开展司法行政各项业务活动的支出。

七、行政运行(项):指司法局机关的支出。

八、普法宣传(项):指司法局用于组织各种媒体宣传、普法装备与设施、宣传资料等方面的支出。

九、法律援助(项):指司法局用于开展法律援助工作的支出。

十、国家统一法律职业资格考试(项):指司法局组织实施国家统一法律职业资格考试的支出。

十一、其他司法支出(项):指司法局用于与华东政法大学合作开展交流培训等方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指司法局用于归口管理的行政单位的离退休经费开支。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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