宣城市司法局2017年部门决算

 

宣城市司法局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

目 录

 

第一部分 宣城市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市司法局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市司法局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 宣城市司法局概况

一、部门职责

根据宣政办[2010]36号文件规定，宣城市司法局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章。编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2、拟订全市普法和依法治市规划并组织实施。指导全市各县市区、各行业开展普法与依法治理的有关工作，承办市依法治市办公室日常工作。

3、指导、监督管理全市律师、公证工作，监督律师、公证业务活动。

4、指导、监督管理全市法律援助工作。承办和指派相关人员承办法律援助案件。

5、指导、监督管理全市基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。

6、指导、管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。负责本局行政复议和应诉工作。承办全市国家司法考试报名及相关工作。

7、承办全市司法行政系统有关行政许可事项的受理、审核、转报工作。

8、指导、管理全市司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。

9、指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市司法局2017年度部门决算包括：局本级决算，与预算户数相同。

纳入宣城市司法局2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市司法局本级

 

第二部分 宣城市司法局2017年部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	1310.3	一、一般公共服务支出		0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		1,208.15
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		164.16
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		11.04
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	1,310.30	本年支出合计		1,383.35
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	100.91	年末结转和结余		27.87
				0.00
总计	1411.21	总计		1411.21

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1,310.30	1,310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,135.10	1,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,135.10	1,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	965.94	965.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,383.35	1,090.94	292.41	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,208.15	915.74	292.41	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,208.15	915.74	292.41	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	1,037.99	915.44	122.55	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	61.85	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1,310.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出	0.00
			三、国防支出	0.00
			四、公共安全支出	1,208.15
			五、教育支出	0.00
			六、科学技术支出	0.00
			七、文化体育与传媒支出	0.00
			八、社会保障和就业支出	164.16
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
			十、节能环保支出	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00
			十二、农林水支出	11.04
			十三、交通运输支出	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00
			二十一、其他支出	0.00
			二十二、债务还本支出	0.00
			二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计		1,310.30	本年支出合计	1,383.35
年初财政拨款结转和结余		100.91	年末财政拨款结转和结余	27.87
一般公共预算财政拨款		100.91
政府性基金预算财政拨款		0.00
合计		1,411.21	合计	1,411.21

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
																				合计	100.91	99.91	1.00	1,310.30	991.03	319.27	1,383.35	1,090.94	292.41	27.87	0.00	27.87	0.00
204			公共安全支出	100.91	99.91	1.00	1,135.10	815.83	319.27	1,208.15	915.74	292.41	27.87	0.00	27.87	0.00
20406			司法	100.91	99.91	1.00	1,135.10	815.83	319.27	1,208.15	915.74	292.41	27.87	0.00	27.87	0.00
2040601			行政运行	99.91	99.91	0.00	965.94	815.53	150.41	1,037.99	915.44	122.55	27.87	0.00	27.87	0.00
2040602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	1.00	0.00	1.00	60.85	0.00	60.85	61.85	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	164.16	164.16	0.00	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	164.16	164.16	0.00	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	164.16	164.16	0.00	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04	0.00	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04	0.00	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04	0.00	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开06表
部门：									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
											301	工资福利支出	406.92		302		商品和服务支出	153.16	310	其他资本性支出	107.61
30101	基本工资	150.10		30201		办公费	11.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	185.55		30202		印刷费	0.00	31002	办公设备购置	15.63
30103	奖金	12.99		30203		咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.60
30104	其他社会保障缴费	0.00		30204		手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	16.11		30205		水费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00		30206		电费	24.17	31007	信息网络及软件购置更新	90.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85		30207		邮电费	4.12	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00		30208		取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.31		30209		物业管理费	3.53	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	423.26		30211		差旅费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	26.21		30212		因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	104.44		30213		维修(护)费	5.33	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00		30214		租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	18.12		30215		会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.21		30216		培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.41
30306	救济费	0.00		30217		公务接待费	5.91	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.21		30218		专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00		30224		被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	181.00		30225		专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00		30226		劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	51.56		30227		委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	12.49		30228		工会经费	9.21	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00		30229		福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00		30231		公务用车运行维护费	1.13	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00		30239		其他交通费用	29.08	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.03		30240		税金及附加费用	0.00
				30299		其他商品和服务 支出	56.94
人员经费合计		830.18		公用经费合计						260.76

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

宣城市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”

 

第三部分 宣城市司法局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1411.21万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1411.21万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加232.6万元，增长19.74%，主要原因：一是人员经费支出增加，2017年增加机关养老保险缴费、政法津贴及见习生、实习生工资福利待遇等支出，聘用人员调增工资待遇以及目标管理绩效考核奖励的增加；二是专项业务经费支出增加，增加与华政合作经费及相关支出，普法宣传支出也有所增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1411.21万元，其中：财政拨款收入1411.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1411.21万元，其中：基本支出1090.94万元，占77.31%；项目支出320.28万元，占22.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1411.21万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1411.21万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加232.6万元，增长19.74%，主要原因：一是人员经费支出增加，2017年增加机关养老保险缴费、政法津贴及见习生、实习生工资福利待遇等支出，聘用人员调增工资待遇以及目标管理绩效考核奖励的增加；二是专项业务经费支出增加，增加与华政合作经费及相关支出，普法宣传支出也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1411.21万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加232.6万元，增长19.74%。主要原因：一是人员经费支出增加，2017年增加机关养老保险缴费、政法津贴及见习生、实习生工资福利待遇等支出，聘用人员调增工资待遇以及目标管理绩效考核奖励的增加；二是专项业务经费支出增加，增加与华政合作经费及相关支出，普法宣传支出也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1411.21万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.6万元，增长19.74%。主要原因：一是人员经费支出增加，2017年增加机关养老保险缴费、政法津贴及见习生、实习生工资福利待遇等支出，聘用人员调增工资待遇以及目标管理绩效考核奖励的增加；二是专项业务经费支出增加，增加与华政合作经费及相关支出，普法宣传支出也有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1411.21万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1236.02万元，占87.59%;社会保障和就业（类）支出164.16万元，占11.63%；农林水（类）支出11.04万元，占0.78%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为673.27万元，支出决算为1411.21万元，完成年初预算的209.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分人员经费系年中追加，未列入年初预算，如政法津贴、机关养老保险缴费、离退休人员工资、目标管理绩效考核奖励金等；二是部分专项业务经费未列入年初预算，而是年中追加，如普法宣传、华政合作及医疗纠纷调处中心等专项经费。其中:基本支出1090.94万元，占77.31%；项目支出320.28万元，占22.69%。具体情况如下：

1．公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为632.13万元，支出决算为1037.99万元，完成年初预算的164.2%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费（包括政法津贴、机关养老保险缴费、退休人员工资、目标管理绩效考核奖励金等）及上级转移支付资金为年中追加，未列入年初预算。

2．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，主要原因是年初无此预算，属年中追加。

3．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为82万元，主要原因是普法宣传列入政府专项预算，不在部门预算中。

4．公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为29万元，支出决算为61.85万元，完成年初预算的213.27%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级转移支付中法律援助专款以及医疗纠纷调处中心经费年初未列入预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为12.14万元，支出决算为164.16万元，完成年初预算的135.22%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资年初未列入部门预算，而实际有支出并列入决算。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为11.04万元，主要原因是扶贫款年初未列出预算，是财政年中追加拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1090.94万元，其中人员经费830.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费260.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宣城市司法局机关运行经费支出260.76万元，比2016年增加134.31万元，增长106.21%，主要原因是2017年度公务交通补贴在公用经费中核算，以及信息网络及软件更新购置费等增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宣城市司法局政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宣城市司法局共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆；无单价50万元以上的通用设备及单价100万以上专用设备。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市司法局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金320.28万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，我局项目经费预算执行情况良好，很好地保证了各个项目的出色完成，因各个项目的扎实推进和锐意创新，2017年我局业务工作在综合考评中被省司法厅评定为“优秀”，连续12年位居全省前列，普法宣传、人民调解、社区矫正和安置帮教更是位于全省前三，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。