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原宣城市法制办2018年部门决算
浏览次数:381作者: 市司法局   信息来源: 市司法局发布时间:2019-09-17 11:41

 

 

2019年9月

 

 

目 录

 

第一部分 原宣城市法制办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原宣城市法制办2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原宣城市法制办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

原宣城市法制办2018年部门决算情况

 

第一部分 原宣城市法制办概况

一、部门职责

根据宣政办〔2010〕27号文件规定,原宣城市人民政府法制办公室的主要职责是:

1、调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;协助市长办理法制工作事项。

2、承担统筹规划市政府规范性文件制定工作的责任,拟订市政府年度规范性文件制定计划,报市政府批准后组织实施并督促指导。

3、负责起草或组织起草市政府交办的规范性文件草稿;承担审查修改各部门报送市政府的规范性文件草稿的责任;负责对与群众利益密切相关的市政府规范性文件草稿通过召开听证会、论证会、座谈会及新闻媒体等形式向社会公开征求意见;承办省政府向市政府征求地方性法规、规章草案意见的工作。

4、负责市政府规范性文件报送备案工作;承担对各县市区政府和市政府部门规范性文件的备案审查责任,并根据审查情况提出处理建议。

5、研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议,拟订有关配套的文件和答复意见。

6、承办市政府交办的规范性文件解释工作;负责市政府规范性文件清理工作。

7、依法管理行政执法人员资格认证、执法证件发放、注册年审工作;依法开展政府法制监督工作;承担协调部门之间在法律、法规、规章、规范性文件执行中的矛盾和争议的有关工作;负责承办市政府的行政复议和行政应诉事项;指导、监督全市的行政复议、行政应诉工作。

8、指导督查县市区政府依法行政工作。

9、组织开展和指导政府法制宣传、研究与交流工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

   新增加的职能:

  1、加强对全市经济社会发展中紧迫性、重要性问题涉及的政府法制工作的职责。

2、根据《宣城市行政执法争议协调规定》(宣政﹝2009﹞67号),负责市直行政执法部门行政执法争议协调处理工作。

3、根据《宣城市人民政府特邀行政执法监督员工作规则》(宣政办〔2010〕14号),负责市政府特邀行政执法监督员的日常联系工作。

4、根据《宣城市人民政府关于加强行政调解工作的意见》(宣政〔2011〕99号),负责市行政调解委员会日常工作和全市行政调解监督指导工作。

5、根据《宣城市行政机关规范性文件“三统一”制度实施办法》(宣政办﹝2012﹞16号),代表市政府对市政府各部门、各直属机构规范性文件实施“统一登记、统一编号、统一发布”( “三统一”)管理。

6、根据《宣城市人民政府关于印发<宣城市重大行政决策程序规定>的通知》(宣政﹝2014﹞82号),负责市政府重大行政决策的合法性审查工作。

7、根据《宣城市人民政府关于印发<宣城市人民政府法律顾问组工作规则(修订)>的通知》(宣政秘〔201543), 负责市政府法律顾问的统筹管理工作。

宣城仲裁委员会秘书处主要职能:

根据《关于同意在市法制办行政复议应诉科加挂“行政调解指导科”牌子和设立市仲裁委员会秘书处的批复》(宣编〔2012〕31号),设立宣城仲裁委员会秘书处,为宣城市人民政府法制办公室管理的正科级事业单位,其主要职责是:负责宣城仲裁委员会日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,原宣城市法制办2016年度部门决算包括办本级决算,与预算比较,没有增加户数。

纳入原宣城市法制办2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原宣城市人民政府法制办公室本级

 

 

 

第二部分 原宣城市法制办2018年部门决算表

收入支出决算总表

     

公开01表

部门:原宣城市人民政府法制办公室

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

     

一、财政拨款收入

306.86

一、一般公共服务支出

270.94

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 
   

七、文化体育与传媒支出

 
   

八、社会保障和就业支出

20.08

   

九、医疗卫生与计划生育支出

 
   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

15.84

   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、其他支出

 
   

二十二、债务还本支出

 
   

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

306.86

本年支出合计

306.86

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

   年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

总计

306.86

总计

306.86

收入决算表                                   

         

 公开02表

部门:原宣城市人民政府法制办公室

     

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

306.86

306.86

         

201

一般公共服务支出

270.94

270.94

         

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

270.94

270.94

         

2010301

行政运行

244.58

244.58

         

2010302

一般行政管理事务

26.36

26.36

         

208

社会保障和就业支出

20.08

20.08

         

20805

 行政事业单位离退休 

20.08

20.08

         

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.79

16.79

         

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.29

3.29

         

221

住房保障支出

15.84

15.84

         

22102

住房改革支出

15.84

15.84

         

2210201

住房公积金

13.11

13.11

         

2210202

提租补贴

2.73

2.73

         

 

 

 

 

支出决算表

               

公开03表

部门:

原宣城市人民政府法制办公室

     

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

306.86

186.62

120.24

0

0

0

201

一般公共服务支出

270.94

150.70

120.24

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

270.94

150.70

120.24

0

0

0

2010301

行政运行

244.58

150.70

93.88

0

0

0

2010302

一般行政管理事务

26.36

0

26.36

0

0

0

208

社会保障和就业支出

20.08

20.08

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

20.08

20.08

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.79

16.79

0

0

0

0

20180506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.29

3.29

       

221

住房保障支出

15.84

15.84

0

0

0

0

22102

住房改革支出

15.84

15.84

0

0

0

0

2210201

住房公积金

13.11

13.11

0

0

0

0

2210202

提租补贴

2.73

2.73

       

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

     

公开04表

部门:原宣城市人民政府法制办公室 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

306.86

一、一般公共服务支出

270.94

二、政府性基金预算财政拨

0

二、外交支出

0

   

三、国防支出

0

   

四、公共安全支出

0

   

五、教育支出

0

   

六、科学技术支出

0

   

七、文化体育与传媒支出

0

   

八、社会保障和就业支出

20.08

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0

   

十、节能环保支出

0

   

十一、城乡社区支出

0

   

十二、农林水支出

15.84

   

十三、交通运输支出

0

   

十四、资源勘探信息等支出

0

   

十五、商业服务业等支出

0

   

十六、金融支出

0

   

十七、援助其他地区支出

0

   

十八、国土海洋气象等支出

0

   

十九、住房保障支出

0

   

二十、粮油物资储备支出

0

   

二十一、其他支出

0

   

二十二、债务还本支出

0

   

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

306.86

本年支出合计

306.86

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

一般公共预算财政拨款

0

   

政府性基金预算财政拨款

0

   

合计

306.86

合计

306.86

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                           

公开05表

部门:原宣城市人民政府法制办公室

           

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

306.86

186.62

120.24

306.86

186.62

120.24

 

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

270.94

150.70

120.24

270.94

150.70

120.24

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0

0

0

270.94

150.70

120.24

270.94

150.70

120.24

0

0

0

0

2010301

行政运行

0

0

0

244.58

150.70

93.88

270.94

150.70

93.88

0

0

0

0

2010302

一般行政管理事务

0

0

0

26.36

0

26.36

26.36

0

26.36

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

20.08

20.08

0

20.79

20.79

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

20.08

20.08

0

20.79

20.79

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

16.79

16.79

0

16.79

16.79

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

0

0

3.29

3.29

0

3.29

3.29

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

15.84

15.84

0

15.84

15.84

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

15.84

15.84

0

15.84

15.84

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

0

0

0

13.11

13.11

 

13.11

13.11

0

0

0

0

0

2210202

提租补贴

0

0

0

2.73

2.73

 

2.73

2.73

0

0

0

0

0

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

         

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 17.11

302

商品和服务支出

 11.14

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

 43.44

30201

  办公费

 0.11

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 32.38

30202

  印刷费

 0

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 44.18

30203

  咨询费

 0

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 3.33

30204

  手续费

 0

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 0.69

30205

  水费

 0

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 24.34

30206

  电费

 0

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 3.29

30207

  邮电费

 0

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 0

30208

  取暖费

 0

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 0

30209

  物业管理费

 0

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 0

30211

  差旅费

 0.11

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 13.12

30212

因公出国(境)费用

 0

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 1.15

30213

  维修(护)费

 0

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 5.19

30214

  租赁费

 0.3

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 4.36

30215

  会议费

 0.5

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 0

30216

  培训费

 0

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 0.2

30217

  公务招待费

 0

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 0

30218

  专用材料费

 0

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 0

30224

  被装购置费

 0

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 2.73

30225

  专用燃料费

 0

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 0

30226

  劳务费

 0

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 0

30227

  委托业务费

 0

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 0

30228

  工会经费

 1.48

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

0.28

30229

  福利费

 0.42

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 0

30231

公务用车运行维护费

 0

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 1.15

30239

  其他交通费用

 7.23

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 1

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

175.48 

公用经费合计

 11.14

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

               

公开07表

部门:

           

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

           
               

备注:原宣城市人民政府法制办公室无政府性基金。

 

 

第三部分 原宣城市法制办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计306.86万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计306.86万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加16.23万元,增长5.5%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计306.86万元,其中:财政拨款收入306.86万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计306.86万元,其中:基本支出186.62万元,占60.81%;项目支出120.24万元,占39.19%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计306.86万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计306.86万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加16.23万元,增长5.5%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入306.86万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加16.23万元,增长5.5%。主要原因:一是人员经费增加;二是项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出306.86万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.23万元,增长5.5%。主要原因:一是人员经费增加;二是项目增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出306.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出270.94万元,占88.62%;社会保障和就业(类)支出20.08万元,占6.54%;住房保障(类)支出15.84万元,占4.84%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.47万元,支出决算为306.86万元,完成年初预算的71.8%。决算数小于预算数的主要原因:仲裁一个单列项目126万元未使用,非税安排单列的。其中:基本支出186.62万元,占60.81%;项目支出120.24万元,占39.19%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为393.74万元,支出决算为244.58万元,完成年初预算的62.12%,决算数小预算数的主要原因:一是仲裁一个126万元的项目未使用,仅预算安排了;二是预决算口径不一致,决算中部分放在了一般行政管理事务(项)。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:预决算填制口径不一致,预算填制在了行政运行中。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为17.68元,支出决算为16.79万元,决算数小于预算数的主要原因:预算时与职业年金缴费合并。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0元,支出决算为3.29万元,决算数大于预算数的主要原因:归口调整安排。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为13.12元,支出决算为13.11万元,决算数小于预算数的主要原因:统计时四舍五入小数点问题。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为2.73元,支出决算为2.73万元,决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出186.62万元,其中人员经费175.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费11.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原市法制办2018年没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原宣城市法制办机关运行经费支出244.58万元,比2017年增加50.39万元,增长25.95%,主要原因是:归口调整。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,原宣城市法制办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,原宣城市法制办共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,原宣城市市法制办组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金120.24万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,达到了预期绩效目标,项目顺利且圆满完成,如行政执法人员资格认证考试。

2.部门决算中项目绩效自评结果

    本单位无市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。