2023年度部门绩效自评工作情况总结 

一、自评工作开展情况

1、自评项目个数：十三个。

2、预算总金额：3180万。

3、项目内容：

①招商引资和联点共建（5万元），支出进度100%，完成2023年度招商引资和联点共建工作。

②森林培育（100万元），支出进度98.86%。全市共完成营造林落地上图53.59万亩，任务完成率106.32%。其中，完成人工造林1.56万亩，任务完成率为129.62%；封山育林完成7.62万亩，完成率101.61%；退化林修复完成7.64万亩，完成率109.18%；完成森林抚育36.77万亩，完成率105.95%。

③二级古树名木保护项目（20万元），支出进度100%。申报省级古树保护修复20株，落实市级保护修复古树8株，利用项目修复资金78万元。推动“宣城市十佳古树名木” 社会化评选，网络投票浏览量达到28270人次，投票数20540票。加速旌德县古树公园建设，推动全市古树公园“一县一园”落地。。

④森林资源管理与监测（68万元），支出进度100%。全力推进森林督查工作，全市林木资源存量逐年增加。严厉打击破坏森林资源安全的违法犯罪行为，完成2023年度森林督查1-3期4582个变化图斑现地核实，发现违法问题95个并积极开展整改。2022年度森林督查违法问题查处数量为286起，均已查处到位，查处率为100%。

⑤自然保护区地管理（62万元），支出进度100%。推进了全市自然保护地、湿地资源、野生动植物管护工作。完成284个自然保护地遥感点位核查，对核查出的9个违法违规问题认真加以整改。按时按质编制完成《宣城市自然保护地整合优化方案》，自然保护地勘界立标工作成果全部通过省林业局的审查。持续巩固宣州和郎溪两地南漪湖入湖河口湿地保护修复成果，南漪湖获批省级重要湿地。发布一般湿地名录14处。对全市15个湿地公园、自然保护区和重要湿地开展生态环境问题排查，未发现省林业局文件所列违法违规问题。成功举办2023年扬子鳄野外放归活动，放归扬子鳄153条。高质量完成林草湿生态系统外来入侵物种普查工作。开展“全国生态日”等保护宣传活动，全市累计开展野生动植物保护宣传活动400余场次。

⑥森林防火项目（110万元），支出进度98.4%。支付了野外视频监控系统项目第三年服务费，保障了55个野外视频监控点正常运作，监测森林火情隐患。森林火灾受害率控制在0.4‰以内，不发生重大、特别重大森林草原火灾，不发生人员死亡事故。

⑦林业有害生物防治（70万元），支出进度100%。完成40个竹林和10个松林市级监测点布设工作，提升松材线虫病等林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾能力。

⑧林业改革发展资金(林长制考核督查奖励)（212万），支出进度94.76%。完成了区域性造林、木本油料造林和森林抚育任务；加强了森林资源保护；实施森林防火项目，购置森林防火物资储备，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护；完成林业有害生物区域性防治任务。

⑨自然灾害风险普查（8万），支出进度100%。完成全市森林可燃物、野外火源、气象条件、历史火灾、减灾能力的调查，全面掌握森林火灾风险要素信息。

⑩林业改革发展资金（5万），支出进度100%。完成全市森林草原湿地荒漠综合监测工作。

⑪全国林业改革发展综合试点市建设项目（720万），支出进度0%。项目资金12月底才拨付，尚未支付。

⑫基建支出（1000万），支出进度0%。项目正在建设中，完成验收后资金将拨付到位。

⑬林业有害生物防治能力建设地方建设项目（800万），支出进度4.32%。项目正在建设中，完成验收后资金将拨付到位。

二、部门预算支出情况

我局对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金3180万元，占项目预算总额的100%，全年执行数为681万元，绩效评价执行率为21.4%。其中基建支出（1000万）和林业有害生物防治能力建设地方建设项目（800万）两个项目建设期为两年，项目正在建设中，尚未验收拨付资金；全国林业改革发展综合试点市建设项目（720万），项目资金2023年12月底才到位，尚未拨付。

三、项目自评结果及分析

评价结果显示，项目立项符合单位职责和林业事业发展需要，绩效目标设置合理，基本达到了年初设定的预期绩效目标，项目基本完成了目标任务，产生了一定的社会效益，进一步促进了我市林业各项事业的发展。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

我局将继续严格执行《宣城市市直部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等相关文件规定，加快项目实施进度，加强预算资金管理，提升预算绩效管理水平。

五、其他需要说明的问题

无。